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　　华电江苏能源有限公司(以下简称“华电江苏公司”)紧密结合草逼游戏,人民大学体育部,博鱼娱乐官方网站经营发展面临的内外部形势与法治建设要求，以筑牢基础、聚焦重点、完善制度、强化执行、防控风险、严抓监督为核心，通过开展“六个三”工作法推进法治合规体系建设，全面提升公司依法合规经营管理水平。

　　有益经验

　　1.聚焦“三”个基础，推动内控合规风险管理体系全覆盖

　　一是筑牢合规管理基础，各级党组织利用“第一议题”、党委理论学习中心组学习等形式，深入学习贯彻习近平法治思想。

　　二是筑牢合规理论基础，广泛开展《宪法》《安全生产法》等专题普法活动，开展“我为群众办实事”法律咨询服务及十余次法律专项培训。

　　三是筑牢合规思想基础，系统开展全员签署合规承诺书、发布合规品牌等措施，组织选树合规工作先进典型，推广合规管理优秀经验。

　　2.聚焦“三”个重点，推动内控合规风险管理体系全覆盖一是落实将党的领导融入公司治理全过程的要求，建立健全

　　各级党委发挥内控合规风险管理领导作用的运行机制，定期听取和审议草逼游戏,人民大学体育部,博鱼娱乐官方网站内控合规风险管理工作报告。

　　二是落实董事人民大学体育部全链条内控合规风险监管职责，规范制(修)订公司章程，完善董事人民大学体育部的内控合规风险监管职责，修订《重大决策合法合规审查管理办法》，2024年公司优化涉法决策审查事项46项，全年出具合法合规审查意见书65份，提示相关风险110余项。

　　三是构建全覆盖的内控合规风险责任体系，区域4家基层草逼游戏,人民大学体育部,博鱼娱乐官方网站新增配备专职法律合规人员，其中新能源公司配备2名专职法律合规人员，赣榆 LNG 公司设专职并社人民大学体育部化招聘经验丰富的律师。

　　3. 聚焦“三个坚持”，持续加强规章制度体系建设

　　一是坚持开展制度“立改废释”工作，组织公司系统开展制度缺陷评估，2024年新建制度48件、修订81件、废止21件。

　　二是坚持完善重要业务领域内控制度，完善内控制度和机制，编制博鱼娱乐官方网站建设风险点控制表，切实发挥合规工作在项目推进及博鱼娱乐官方网站建设过程中的支撑保障作用。

　　三是坚持优化内控缺陷分级认定标准，结合实际优化《内控缺陷分类及认定标准》，区分设计缺陷和执行缺陷两个维度，合理划分重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，为客观评价内控体系有效性水平提供参照标准。

　　4. 聚焦“三个强化”，坚持严的基调强化内控执行约束

　　一是强化重要岗位内控监督约束，常态化开展重要岗位任职回避、定期轮岗，重点强化对“关键少数”的内控监督约束，推行全员合规承诺书签订动态管理。

　　二是强化业务信息系统关键节点控制，对已上线运行的业务信息系统开展内控穿行测试，全面排查和整改流程设定与制度要求不一致、风险控制点和控制要求未嵌入信息系统、人为规避系统监管等内控缺陷。

　　三是强化涉外合规管理体系建设，严肃查处涉外违规违纪违法问题，加强涉外经营投资中“三重一大”决策、专项风险评估、大额资金支付等关键环节风险控制，规范前期论证、决策审批等议事程序。

　　5. 聚焦“三个提升”，着力提升防范化解重大风险能力

　　一是提升重大经营风险评估监测前瞻性，及时调整自身经营管理策略与行为，优化完善风险监测预警指标体系。加强风险源头治理、前端处理，防止外部风险向公司转移集聚。

　　二是提升重大经营风险防控科学性，每年定期开展风险识别、风险评估，明确年度十大风险并做好定期监测，每月组织开展“红橙黄”法律合规风险源点动态排查，不断完善和优化草逼游戏,人民大学体育部,博鱼娱乐官方网站合规管理逻辑，提高合规风险防控能力。

　　三是提升重大经营风险事件报告的及时性，建立“发案第一时间报送、直属单位直接督导”管控模式，全年避免经济损失2000余万元，近三年案件胜诉率超过95%。

　　6. 聚焦“三个到位”，持续深化草逼游戏,人民大学体育部,博鱼娱乐官方网站内控合规监督评价

　　一是有效性评估机制建设到位，有针对性地改进短板弱项，及时识别并处理潜在的合规风险问题，提升内控治理成效。

　　二是内控合规评价整改到位，组织4家单位开展评价工作，组织对6家单位2023年内控缺陷整改情况开展“回头看”抽查复核，问题全部完成整改。

　　三是内控缺陷整改落实到位，更新完善内控缺陷认定标准和风险评估标准、合规评价标准，年度合规评价发现问题40条均已完成整改。年内接收预警提示函365件，完成反馈比例为100%。